| Julio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Julio de 2014 | | | pesos | 5.033.958 | | | | | | |  |
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| 09/06/2014 | Resolución LT N° 035/2014 | Compra de columnas de policarbonato para purificación de DNA Plasmidial. | 09/06/2014 | 09/06/2014 | dólar | 248,00 | Biopionner INC | | | | | | |
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| 19/06/2014 | Resolución LT N° 036/2014 | Adquisición de libros para investigaión científica | 19/06/2014 | 19/06/2014 | dólar | 775,97 | Amazon Export Sales Inc | | | | | | |
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| 02/07/2014 | Resolución LT N° 037/2014 | Servicio de secuenciación de genoma de siete cepas nativas | 02/07/2014 | 02/07/2014 | dólar | 9.000,00 | Macrogen Inc. | | | | | | |
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| 04/07/2014 | Resolución LT N° 038/2014 | Servicio de secuenciación de genomas bacterianos de Orestias Ascotanesis. | 04/07/2014 | 04/07/2014 | dólar | 6.500,00 | Opgen Inc | | | | | | |
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| 04/07/2014 | Resolución LT N° 039/2014 | Servicio de Secuenciación y purificación por PCR. | 04/07/2014 | 04/07/2014 | dólar | 480,00 | Macrogen Inc. | | | | | | |
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| 07/07/2014 | Resolución LT N° 040/2014 | Compra de programa de análisis genómico para elaborar el genóma de 7 cepas nativas de la levadura. | 07/07/2014 | 07/07/2014 | dólar | 4.000,00 | CLC Bio | | | | | | |
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| 01/07/2014 | 2014081607 | Factura Afecta Electrónica Nro 3539986 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 4.028 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081593 | Factura Afecta Electrónica Nro 47 Proveedor Rut: 0130706126 Limpiador De Piso Flotante Fin. Fisica | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 6.664 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085178 | Factura Afecta Nro 2579 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 7.280 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083458 | Factura Afecta Nro 5246 Proveedor Rut: 0769115307 Compra De Cartridge Fin.Ciencias Ecologicas | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 7.842 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 769115307 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090893 | Factura Afecta Nro 2582 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 8.030 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081926 | Factura Afecta Electrónica Nro 1305801 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 8.063 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087170 | Factura Afecta Nro 14715 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 8.544 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083457 | Factura Afecta Nro 2509 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Rollo De Fierro Fin. Mantencion | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 8.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081598 | Factura Afecta Nro 2508 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 9.780 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088229 | Factura Afecta Nro 75944 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 11.232 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081922 | Factura Afecta Nro 2507 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Rollo De Filtro Fin. Mantencion | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 11.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087487 | Factura Afecta Nro 507820 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Arriendo Dispensador) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 11.900 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085338 | Factura Exenta Nro 625 Proveedor Rut: 0731241007 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Analisis De Muestras) | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 12.000 | Fund. Ciencia Para La Vida | | | | 731241007 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087633 | Factura Afecta Electrónica Nro 2287796 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085709 | Factura Afecta Electrónica Nro 2287797 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083460 | Factura Afecta Electrónica Nro 2293973 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093153 | Factura Afecta Electrónica Nro 2310645 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin,. Oca | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091379 | Factura Afecta Electrónica Nro 2311863 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088198 | Factura Afecta Electrónica Nro 1467894 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende. (Material De Labor | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 14.032 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082192 | Doc.Pago #14017890 Rut:0096130031 Gastos De Correo Fin. Correos | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 19.500 | Villagra Muller Victor | Villagra | Muller | Victor | 96130031 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087481 | Factura Afecta Nro 57984 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 15.696 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084833 | Factura Afecta Electrónica Nro 87311 Proveedor Rut: 0773044600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 20.052 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087636 | Factura Afecta Nro 2626 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Mantencion Laboratorio | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 20.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090890 | Factura Afecta Electrónica Nro 2279062 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Asesoria Y Apoyo Integral | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 20.932 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086016 | Factura Afecta Nro 2607 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 24.150 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082206 | Factura Afecta Electrónica Nro 86375 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 24.633 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081907 | Factura Afecta Nro 280 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Fin. Imprevistos | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 24.693 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 154423133 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089708 | Factura Afecta Nro 2633 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 25.350 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093151 | Factura Afecta Electrónica Nro 2648 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 26.720 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086019 | Factura Afecta Electrónica Nro 1465009 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 27.349 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082183 | Factura Afecta Electrónica Nro 1464142 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 28.070 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089543 | Doc.Pago #14020593 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 30.248 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087479 | Factura Afecta Electrónica Nro 39740 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 31.327 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087166 | Factura Afecta Electrónica Nro 89 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rg-07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 32.130 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084839 | Doc.Pago #14018852 Rut:0995134004 Cancela Cuenta Electricidad Las Cabras Fin. Servicios Basicos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 34.700 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082185 | Factura Afecta Nro 231453 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 36.057 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082182 | Factura Afecta Electrónica Nro 298044 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fin. Pre Grado | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 36.295 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085271 | Factura Afecta Nro 76375 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Viu 120034 Srta. Marlene Henriquez. (Material De Laboratori | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 36.681 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091371 | Factura Afecta Electrónica Nro 7978034 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 37.640 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085185 | Factura Afecta Nro 1411 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 38.080 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087169 | Factura Afecta Nro 76060 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 38.675 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081906 | Factura Afecta Nro 3893 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Extension | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 39.270 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086020 | Factura Afecta Electrónica Nro 2287794 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca /Factura Afecta Electrónica N | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 39.413 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014094050 | Factura Afecta Nro 58394 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 40.460 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091369 | Factura Afecta Nro 7010 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Apoyo A La Investigacion | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 40.888 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087171 | Factura Afecta Electrónica Nro 1462349 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 42.272 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081603 | Factura Afecta Nro 558586 Proveedor Rut: 0770128706 Protector De Alfombra Fin. Oca | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 43.824 | Comercial Red Office Limitada | | | | 770128706 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089713 | Factura Afecta Nro 2645 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De 10 Sacos De Cemento Fin. Mantencion | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 45.400 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091368 | Factura Afecta Nro 2650 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 45.400 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085268 | Factura Afecta Electrónica Nro 1463626 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Viu 120034 Srta. Marlene Henriquez. (Material | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 45.601 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087465 | Factura Afecta Electrónica Nro 33147093 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2729378 Fin. Biotecnologia /Factura | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 46.145 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090895 | Factura Afecta Nro 199367 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Conectores Y Modulo Fin. Electronica | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 46.743 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 83311400k | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088228 | Factura Afecta Nro 1226004 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Analisis De Muestras) | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 49.508 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091370 | Factura Afecta Electrónica Nro 5166 Proveedor Rut: 0784165000 Servicio Control De Plagas Fin. Aseo Y Limpieza | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 49.980 | Sandoval Mena Ltda. | | | | 784165000 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088275 | Factura Afecta Nro 21917 Proveedor Rut: 0771014305 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De Laboratorio | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 50.521 | Comercial Y Asesora Internacional Sagu Ltda | | | | 771014305 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081604 | Factura Afecta Nro 47557 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Infraestructura | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 52.050 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087477 | Factura Afecta Electrónica Nro 33539060 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2727363 Fin. Ecologia/Factura Afecta Electrón | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 52.276 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087631 | Factura Afecta Nro 2385 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Para Gasfiteria | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 52.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087468 | Factura Afecta Nro 58142 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 52.826 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087444 | Factura Afecta Electrónica Nro 7949855 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Oficina Y Aseo Fin. Cem | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 55.698 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081924 | Factura Afecta Electrónica Nro 297763 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 55.930 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089704 | Factura Afecta Nro 1239 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Materiales Y Reparacion De Ventanales | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 55.930 | Danilo Moreno Candia | Moreno | Candia | Danilo | 99731974 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084834 | Factura Afecta Nro 25963 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 57.614 | Teknocopy Ltda. | | | | 774459006 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093881 | Factura Afecta Electrónica Nro 7976363 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Oca | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 58.982 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085695 | Factura Afecta Electrónica Nro 7956146 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 59.650 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086854 | Doc.Pago #14019587 Rut:0089680026 Compra De Arreglos Florales Ceremonia De Embestidura Sr. Decano Fin. Imprevistos | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 60.000 | Romero Iturriaga Marcelo Luis | Romero | Iturriaga | Marcelo Luis | 89680026 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087639 | Factura Afecta Electrónica Nro 1465689 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 60.512 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082203 | Factura Afecta Electrónica Nro 39204 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 62.511 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082213 | Factura Afecta Nro 79704 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 63.903 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087466 | Factura Afecta Electrónica Nro 39471 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 65.450 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087486 | Factura Afecta Electrónica Nro 1466100 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende. (Material De Labor | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 65.834 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087165 | Factura Afecta Electrónica Nro 39584 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. Nicolas Yutronic. (Material De Labo | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 66.688 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082207 | Factura Afecta Nro 57821 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 67.994 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091381 | Factura Afecta Nro 2655 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion/Factura Afecta Nro 2665 Proveedor Rut: 07 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 69.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083461 | Factura Afecta Electrónica Nro 1306795 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 69.699 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090888 | Factura Afecta Nro 199458 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Switch Fin. Ciencias Ecologicas | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 69.972 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 83311400k | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087470 | Factura Afecta Electrónica Nro 298281 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materi | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 70.210 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087485 | Factura Afecta Electrónica Nro 295729 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 71.400 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088197 | Factura Afecta Electrónica Nro 300120 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 71.400 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083456 | Factura Afecta Nro 8420 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 71.995 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093793 | Factura Afecta Electrónica Nro 39924 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Vid U-Inicia Dr. Andres Marcoleta. (Material De | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 72.566 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085269 | Factura Afecta Nro 299723 Proveedor Rut: 088284000k Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. David Veliz.(Material De Laboratorio) | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 72.864 | Equilab S. P. A. | | | | 88284000k | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086849 | Factura Afecta Nro 1396 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion De Equipo Aire Acondicionado | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 73.780 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087168 | Factura Afecta Electrónica Nro 1464221 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rg-0712 Dra. Jennifer Alcaino (Material | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 74.321 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085699 | Factura Afecta Nro 1400 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion Fin. Decanato | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 76.160 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085184 | Factura Afecta Nro 1406 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion Fin. Fisica | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 76.160 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082186 | Factura Afecta Electrónica Nro 1305791 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 76.185 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085755 | Factura Afecta Electrónica Nro 1122491 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 Fin. Servicios Basic | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 77.143 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087443 | Factura Afecta Electrónica Nro 1465523 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 77.150 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087634 | Factura Afecta Nro 8435 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093165 | Factura Afecta Nro 8443 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087467 | Factura Afecta Electrónica Nro 87319 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 79.135 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 07/07/2014 | 2014083459 | Factura Afecta Electrónica Nro 46319 Proveedor Rut: 0966977108 Bolsa Con Residuos Fin. Biologia | 07/07/2014 | 07/07/2014 | pesos | 79.587 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091479 | Factura Afecta Nro 1226005 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Analisis De Muestras) | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 79.772 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082208 | Factura Afecta Nro 80397 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 80.060 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086853 | Factura Afecta Nro 6595 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 80.206 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085177 | Factura Afecta Nro 178550 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 81.158 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087784 | Factura Afecta Electrónica Nro 33491226 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2712983 Fin. Biologia/Factura Afecta Electrón | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 81.240 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088195 | Factura Afecta Nro 257 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 82.110 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090896 | Factura Afecta Electrónica Nro 7975365 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Mouse Y Teclado Fin. Oca | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 82.769 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086022 | Factura Afecta Nro 8425 Proveedor Rut: 0057401524 Impresos Fin. Post Grado | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 83.300 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082209 | Factura Afecta Electrónica Nro 15592 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 83.321 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083006 | Factura Afecta Electrónica Nro 1462895 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 83.981 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081908 | Factura Afecta Nro 558587 Proveedor Rut: 0770128706 Compra De 2 Apoya Pies Fin. Oca | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 84.198 | Comercial Red Office Limitada | | | | 770128706 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089203 | Factura Afecta Nro 8438 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089699 | Factura Afecta Nro 3191 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Infraestructura | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 85.680 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | Rosas | Ortiz | Juan Adolfo | 72524519 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091367 | Factura Afecta Nro 3199 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Infraestructura | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 85.680 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | Rosas | Ortiz | Juan Adolfo | 72524519 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089706 | Factura Afecta Nro 3903 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Extension | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 86.342 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086017 | Factura Afecta Gtos. Rechazados Nro 49923 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Decanato | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 88.000 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 21/07/2014 | 2014088196 | Factura Afecta Nro 58395 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 21/07/2014 | 21/07/2014 | pesos | 88.619 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087471 | Factura Afecta Electrónica Nro 71647 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 89.250 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087440 | Factura Afecta Nro 8431 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081923 | Factura Afecta Nro 144175 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Papel Limpia Lentes Fin. Microscopio Confocal | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 91.856 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087674 | Factura Afecta Electrónica Nro 32621770 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2763870 Fin. Cem/Factura Afecta Electrónica N | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 92.017 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090889 | Factura Afecta Electrónica Nro 7972057 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 92.740 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085341 | Factura Afecta Electrónica Nro 87 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 92.820 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084831 | Factura Afecta Nro 3896 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 92.820 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014094051 | Factura Afecta Nro 66915 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labora | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 92.820 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093795 | Factura Afecta Electrónica Nro 1468742 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dra. Jennifer Alcaino (Material De Labo | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 93.734 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085337 | Factura Afecta Nro 6602 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 94.177 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090894 | Factura Afecta Nro 7002 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Secretaria De Estudios | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 94.867 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087591 | Factura Afecta Electrónica Nro 33491072 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2713881 Fin. Bruce Cassels /Factura Afecta El | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 97.628 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081605 | Factura Afecta Electrónica Nro 7928890 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Oficina Fin. Fisica | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 98.026 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085701 | Factura Afecta Electrónica Nro 2433 Proveedor Rut: 096661420k Compra De Impresora Fin. Oca | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 99.328 | Servicios Computacionales Glob | | | | 96661420k | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081909 | Factura Afecta Electrónica Nro 225 Proveedor Rut: 0777936700 Compra De Radio Portatil 5w Bibanda | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 99.598 | Parraguez Limitada | | | | 777936700 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085172 | Factura Afecta Nro 8430 Proveedor Rut: 0057401524 Compra De Cartolas Fin. Oca | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 99.603 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082202 | Factura Afecta Nro 79508 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Analisis De Muestras) | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 100.369 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091377 | Factura Afecta Nro 1237 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Ventana De Aluminio Fin. Decanato | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 101.150 | Danilo Moreno Candia | Moreno | Candia | Danilo | 99731974 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087635 | Factura Afecta Nro 1413 Proveedor Rut: 0122347192 Reinstalacion Mecanica De Acondicionador Tipo Split Fin. Oca | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 101.150 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | claudio | 122347192 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089705 | Factura Afecta Nro 1418 Proveedor Rut: 0122347192 Reinstalacion Mecanica De Aire Acondicionado Fin.Oca | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 101.150 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | claudio | 122347192 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086026 | Factura Afecta Nro 47689 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Matertiales Fin. Infraestructura | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 101.200 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086027 | Factura Afecta Electrónica Nro 1312841 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 101.487 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089205 | Factura Afecta Nro 281 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocdopias Fin. Pre Grado | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 101.959 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 154423133 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089710 | Factura Afecta Nro 178428 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 102.102 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082210 | Factura Afecta Electrónica Nro 103 Proveedor Rut: 0760636207 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratori | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 102.340 | Soc. Comercializadora Glass-Lab Ltda. | | | | 760636207 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083005 | Factura Afecta Nro 143910 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labor | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 102.816 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083069 | Factura Afecta Electrónica Nro 71501 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 103.530 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081596 | Factura Afecta Electrónica Nro 44 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 104.006 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Enrique | 130706126 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087535 | Doc.Pago #14019819 Rut:0070228165 Cri 1156393 Reintegro Saldo Prov. Fdos. Desaduanaje Electrodos Dr. Gonzalo Marin. | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 104.408 | Marin Game Gonzalo Jose | Marin | Game | Gonzalo Jose | 70228165 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087483 | Factura Afecta Nro 79921 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 104.432 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087172 | Factura Afecta Nro 76069 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Conaf 55-2013 Dr. Bruce Cassels. (Material De Laboratorio) | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 104.625 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087519 | Factura Afecta Electrónica Nro 33491131 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712973 Fin. Fisica/Factura Afecta | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 105.080 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083003 | Factura Afecta Electrónica Nro 1465132 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 105.358 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087469 | Factura Afecta Nro 144594 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 105.673 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085339 | Factura Afecta Electrónica Nro 98 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 105.910 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093150 | Factura Afecta Nro 1081 Proveedor Rut: 052003059k Suministro E Instalacion De Limitador De Temperatura Fin. Biologia | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 106.624 | Correa Hidalgo German Agustin | Correa | Hidalgo | German Agustin | 52003059k | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089213 | Factura Afecta Nro 1083 Proveedor Rut: 052003059k Suministro E Instalacion De Contactor Y Limitador De Temperatura | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 106.624 | Correa Hidalgo German Agustin | Correa | Hidalgo | German Agustin | 52003059k | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087482 | Factura Afecta Nro 66764 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proeycto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 106.624 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082180 | Factura Afecta Nro 701 Proveedor Rut: 004464794k Mueble De Melamina Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 107.100 | Jofre Jopia Rene Luis | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794k | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082201 | Factura Afecta Electrónica Nro 41 Proveedor Rut: 0760636207 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 108.290 | Soc. Comercializadora Glass-Lab Ltda. | | | | 760636207 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087528 | Factura Afecta Nro 144569 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 108.790 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089212 | Factura Afecta Nro 282 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Docencia Quimica | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 108.961 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 154423133 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089210 | Factura Afecta Electrónica Nro 185533 Proveedor Rut: 0884741009 Gastos De Comercio Exterior Fin. Fondos Antares Dr. Allende | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 109.304 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | | | | 884741009 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087666 | Factura Afecta Nro 6589 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 109.932 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084830 | Factura Afecta Nro 6587 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Y Magneticos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 110.622 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091372 | Factura Afecta Nro 8446 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 111.265 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085708 | Factura Afecta Nro 178549 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Epson Fin. Quimica | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 111.384 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089711 | Factura Afecta Nro 6597 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Termoventiladores Pilas Y Articulos De Aseo Fin. Quimica | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 111.551 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093167 | Factura Afecta Electrónica Nro 7980551 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 111.674 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093794 | Factura Afecta Nro 67308 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rg_07-12 Dra. Jennifer Alcaino.(Material De Laborator | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 111.741 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081592 | Factura Afecta Nro 6585 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 112.634 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083000 | Factura Afecta Nro 57275 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labora | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 113.480 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093149 | Factura Afecta Nro 6600 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Lapices Borradores Y Art. De Aseo Fin. Pre Grado | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 113.597 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014089204 | Factura Afecta Electrónica Nro 62 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Biologia | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 114.240 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085180 | Factura Afecta Nro 10255 Proveedor Rut: 0777301306 Compra De Gravilla Fin. Infraestructura | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 114.240 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087484 | Factura Afecta Nro 144658 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 114.282 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087632 | Factura Afecta Nro 6954 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Y Cartridge Fin. Fondos Apoyo A La Investigacion | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 114.835 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082191 | Factura Afecta Nro 6583 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 115.275 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087637 | Factura Afecta Nro 6590 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Toalla, Resma Y Papel Fin. Pre Grado | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 116.239 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086014 | Factura Afecta Electrónica Nro 86 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma De Post Titulo Fin. Asesoria Y Apoyo Integra | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 116.250 | Orellana B. Ivonne | Orellana | | Ivonne | 80772378 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087480 | Factura Afecta Electrónica Nro 105 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Medidor De Ph) | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 116.620 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014094052 | Factura Afecta Nro 144670 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labor | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 117.501 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014087167 | Factura Afecta Electrónica Nro 86638 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Vid Dr Andres Marcoleta (Material Laboratorio) | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 117.810 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086015 | Factura Afecta Nro 3897 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato/Factura Afecta Nro 3900 Proveedor Rut: | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 117.810 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 04/07/2014 | 2014083002 | Factura Afecta Nro 144080 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 04/07/2014 | 04/07/2014 | pesos | 118.346 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014094053 | Factura Afecta Nro 145026 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 118.691 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085173 | Factura Afecta Nro 6593 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Y Dos Termoventiladores Fin. Quimica | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 118.738 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093796 | Factura Afecta Electrónica Nro 1469061 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rt-13-13 Dr. Carlos Areche.(Material De | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 118.822 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085700 | Factura Afecta Nro 4345 Proveedor Rut: 0172860265 Compra De Cilindro De Nitrogeno Fin Microscopio Confocal | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 119.000 | Santoro Olea Angelo Vittorio | Santoro | Olea | Angelo Vittorio | 172860265 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082205 | Factura Afecta Electrónica Nro 77 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 121.380 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082204 | Factura Afecta Nro 14691 Proveedor Rut: 0760636207 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 121.999 | Soc. Comercializadora Glass-Lab Ltda. | | | | 760636207 | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089709 | Factura Afecta Nro 6952 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Extension | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 122.023 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091375 | Factura Afecta Electrónica Nro 2419 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Plumon Y Pizarra Fin. Pre Grado | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 122.522 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086858 | Factura Afecta Nro 47711 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 123.160 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082211 | Factura Afecta Electrónica Nro 53 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 123.165 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 02/07/2014 | 2014081911 | Factura Afecta Electrónica Nro 7919167 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 02/07/2014 | 02/07/2014 | pesos | 123.804 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014094054 | Factura Afecta Nro 144655 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labor | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 123.867 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085353 | Factura Afecta Nro 231634 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 124.296 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 23/07/2014 | 2014088720 | Factura Afecta Electrónica Nro 246 Proveedor Rut: 0761606948 Confeccion De Calefactor De Esterilizador Fin. Biologia | 23/07/2014 | 23/07/2014 | pesos | 124.950 | Contratista Paulina Bialostochi Werbin Eirl | | | | 761606948 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086023 | Factura Afecta Nro 10234 Proveedor Rut: 0777301306 Compra De Arena Fin. Mantencion | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 124.950 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086857 | Factura Afecta Electrónica Nro 8314 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia $25.000 Ecol. 24.999= Qu | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 124.998 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
| 29/07/2014 | 2014091373 | Factura Afecta Nro 285 Proveedor Rut: 0154423133 Compra De Fot6ocopias Fin. Pre Grado | 29/07/2014 | 29/07/2014 | pesos | 125.200 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 154423133 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085179 | Factura Afecta Nro 6917 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin Extension | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 125.212 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 28/07/2014 | 2014090900 | Factura Afecta Nro 284 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 28/07/2014 | 28/07/2014 | pesos | 125.350 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 10/07/2014 | 2014085354 | Factura Afecta Electrónica Nro 5432392 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 10/07/2014 | 10/07/2014 | pesos | 125.450 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086855 | Factura Afecta Nro 743 Proveedor Rut: 009145260k Instalacion De Equipo Aireacondicionado | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 126.000 | Chamorro Polanco Antonio | Chamorro | Polanco | Antonio | 9145260k | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084838 | Doc.Pago #14018940 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Ariasw 1370 Fin. Servicios Basicos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 126.900 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085697 | Factura Afecta Electrónica Nro 9269 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 128.685 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084872 | Factura Afecta Electrónica Nro 18501043 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Decanato Fin. Servicios Basi | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 140.700 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093188 | Factura Afecta Electrónica Nro 18650799 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Mes Factura Emitida El 12 D | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 153.251 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 17/07/2014 | 2014087441 | Factura Afecta Nro 3902 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Cem/Factura Afecta Nro 3898 Proveedor Rut: 0126 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | pesos | 178.500 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086905 | Corresponde A Reembolso .- | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 198.180 | Marin Briano Victor Hernan | Marin | Briano | Victor Hernan | 7171621k | | | | |
| 18/07/2014 | 2014087640 | Factura Afecta Nro 3899 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado | 18/07/2014 | 18/07/2014 | pesos | 248.972 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085694 | Factura Afecta Nro 3904 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica/Factura Afecta Nro 3894 Proveedor Rut: 0 | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 251.608 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014093880 | Factura Afecta Nro 49749 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Combustible Fin. Adjunto | 31/07/2014 | 31/07/2014 | pesos | 351.871 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084837 | Factura Afecta Nro 1688770 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Servicios Basicos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 474.221 | Metrogas S.A. | | | | 96722460k | | | | |
| 24/07/2014 | 2014089542 | Doc.Pago #14020602 Rut:0067972651 Imprevisto Por Fallecimiento Del Funcionario Pablo Del Rio Espinoza | 24/07/2014 | 24/07/2014 | pesos | 516.404 | Varela Millar Luisa Albertina | Varela | Millar | Luisa Albertina | 67972651 | | | | |
| 01/07/2014 | 2014081599 | Factura Afecta Electrónica Nro 1188663 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Telefonia Privada Fin. Servicios Basicos /Factura Afect | 01/07/2014 | 01/07/2014 | pesos | 546.257 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 03/07/2014 | 2014082193 | Factura Afecta Electrónica Nro 12359030 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 03/07/2014 | 03/07/2014 | pesos | 765.996 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 15/07/2014 | 2014086856 | Doc.Pago #14019585 Rut:0650350537 Aporte De Auspicio Para Curso Internacional Fin. Decanato | 15/07/2014 | 15/07/2014 | pesos | 1.000.000 | Sociedad Chilena De Evolucion | | | | 650350537 | | | | |
| 30/07/2014 | 2014093187 | Factura Afecta Nro 6883 Proveedor Rut: 0611070004 Arriendo De Piscina Olimpica Fin. Dae | 30/07/2014 | 30/07/2014 | pesos | 1.008.000 | Instituto Nacional De Deportes De Chile | | | | 611070004 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014085010 | Doc.Pago #14018780 Rut:P500004421 Of. 30/2014 Recepcion 5.250,00 Presupuesto Corriente Facultad De Ciencias. (Aporte A Fundaci | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 2.882.250 | Fundación Severo Ochoa | | | | P500004421 | | | | |
| 11/07/2014 | 2014085756 | Factura Afecta Electrónica Nro 12391343 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 11/07/2014 | 11/07/2014 | pesos | 3.114.685 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 09/07/2014 | 2014084736 | Factura Afecta Electrónica Nro 1121995 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | pesos | 5.364.508 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 14/07/2014 | 2014086028 | Factura Afecta Electrónica Nro 12383773 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Servicio | 14/07/2014 | 14/07/2014 | pesos | 17.000.998 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
